“Når vi lagde et budget, var det forældet dagen efter. Og når det ikke er nogens yndlingsopgave, får man ikke altid så godt et produkt ud af det. Kvaliteten kunne godt være højere.”
Claus Andersen-Aagaard
Daværende CFO
“Vi gik fra 70 mennesker, der var involverede, helt ned til 10, og kvaliteten er blevet meget, meget højere.”
Claus Andersen-Aagaard
Daværende CFO
Det prædiktive budget
Målet var et mere præcist budget med færre aktive budgetbrugere. Derfor blev processen lagt om, så året starter med et ankerbudget baseret på de seneste data, og hver måned udarbejdes et rullende forecast.
Modellen bygger bl.a. på vejrdata fra de seneste fire år, et estimat over antallet af fjernaflæste målere baseret på befolkningsprognoser og historik for omkostninger og deres fordeling hen over året. Det giver et kvalificeret bud på den fremtidige omsætning af el, varme og vand.
Modellen bygger bl.a. på vejrdata fra de seneste fire år, et estimat over antallet af fjernaflæste målere baseret på befolkningsprognoser og historik for omkostninger og deres fordeling hen over året. Det giver et kvalificeret bud på den fremtidige omsætning af el, varme og vand.
Rapporter, der viser det vigtige
I dag håndteres budgetprocessen af 7 distriktschefer og 2 controllere. De 70 budgetansvarlige modtager stadig budget og afvigelser, nu via en BI-løsning i Cognos Analytics. De slipper for at lave forecast, men har fortsat det fulde overblik at styre efter.
Rapporterne er skræddersyet til at fremhæve de vigtigste afvigelser, så brugerne straks kan se, hvor de skal sætte ind. Fokus ligger på de sidste og vigtige 5 % frem for de 95 %, der typisk er historik og business as usual. Motiverende smileys guider brugerne gennem processen, og løbende sammenligninger mellem afdelinger sætter gang i konkurrenceånden.
Rapporterne er skræddersyet til at fremhæve de vigtigste afvigelser, så brugerne straks kan se, hvor de skal sætte ind. Fokus ligger på de sidste og vigtige 5 % frem for de 95 %, der typisk er historik og business as usual. Motiverende smileys guider brugerne gennem processen, og løbende sammenligninger mellem afdelinger sætter gang i konkurrenceånden.
Et budget, der lever
Efter halvandet år er brugerne meget tilfredse. Budgetlægningen er blevet lettere, tager kortere tid og giver færre fejl. Nukissiorfiit arbejder i dag med realistiske budgetter, der løbende opdateres og tilpasses virkeligheden.
“Succeskriteriet for mig var, at vi fik en næsten live opdatering af vores økonomi, så vi kunne se, hvor vi var på vej hen, særligt i forhold til vores likviditetsstyring.”
Claus Andersen-Aagaard
Daværende CFO
Nukissiorfiit
Fra 10.000 til under 200 timer med AI
Brødrene A&O Johansen A/S
Et budget, der holder hele året
Brødrene A&O Johansen A/S
